雅安市交通建设（集团）有限责任公司聚焦雅安市交通基础设施投资建设运营主责主业，以企业内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点，强化企业内部审计和内控监督，企业管理水平和管理效能进一步提升。

建章立制强队伍，夯实发展根基

建立和完善法人治理体系，集团董事会设审计委员会，公司单设审计部，独立行使内部审计监督职权。认真贯彻执行《中华人民共和国审计法》等审计法律法规和规范性文件，制定《内部审计工作管理办法》《经济责任审计实施细则》《财务收支审计实施细则》等制度，明确审计委员会、职能部门和各岗位职责，规范内部审计工作，保证审计工作独立、客观、公正。通过社会化招聘具有财务实操、政府审计及中介审计丰富经验的专职内审人员3人，专职负责内审监督工作；通过内部人才流动相结合方式，将所属子公司具有财务、审计、工程相关专业20余名员工纳入审计流动人员管理，负责监督和配合实施本单位内审工作；通过购买第三方审计服务形式，委托或协助开展经济责任审计和其他专项审计。同时，加强与上级审计部门和中介审计机构建立的沟通联系，不断提升专业人员业务水平和内审工作质效，夯实“千亿国企、品质交建”发展根基，被四川省内部审计师协会表彰为“2020至2022年全省内部审计先进集体”。

审计监督抓规范，防范管理风险

强化内部审计日常监督和专项检查，及时有效发现问题，堵塞管理漏洞，减少企业损失。及时开展子公司领导人离任审计，对其任职期间内经营目标的完成、资产管理、重大经济决策等作出全面、公正客观评价。先后开展下属全资、控股子公司领导人离任经责审计18人次，出具审计报告18份，发现财务、资产、采购、内控、合同、工会等管理及其他方面问题97项，反馈审计建议85条，并督促各子公司全部完成整改，整改率达100%。组织开展经营业绩、财务收支、砂石经营、内控审计以及执行中央八项规定、采购管理、资金管理、重点项目建设、专项债使用、增值税专票等17次专项审计检查。其中：财务专项检查规范账务涉及金额上亿元；八项规定检查建立问题台账清单120余项，提出审计建议100余条，发送“整改通知书”和“提醒函”30余份；增值税专票取得情况检查追回进项税额86.09万元，整改发票50余份。通过不间断地加强对重点领域的审计监督，有力提升企业内审内控工作制度执行力和风险防控能力，有效促进企业高效规范运营。

共享联动强服务，提升审计效能

充分发挥集团内部审计机构监督、服务、管理作用，将审计工作的重心往前靠，积极融入事前咨询服务和事中过程管理，促进企业内部管理水平提升，助力企业提质增效。建立集团审计部与子公司内审联络机制，每家子公司确定1名内审联络员，负责内审工作落实及本单位内审工作日常监督。集团内审部门与集团纪检监察、财务融资资产、人力资源、党群工作等职能部门建立审计信息共享、监督结果共用、重要事项联动、整改问责协同推进落实等机制，形成工作合力，共同发挥对下属企业的监督管理作用，并将内部审计结果作为单位和个人绩效考核和工作评价的重要依据之一，达到“审计一点、规范一片”综合效果。截至目前，集团公司及下属子公司发展态势向好，未发生重大经济违法案件或重大风险事件。