2024年3月18日至4月25日，审计厅对四川省政府国有资产监督管理委员会（以下简称省国资委）及其所属单位2023年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计，出具了审计报告，指出了存在的问题，提出了审计意见和建议。我委收到审计报告后，认真对待，全面接受，落实整改，现将整改结果公告如下。

一、审计整改工作开展情况

我委高度重视，成立审计整改工作领导小组，多次召开党委会议、专题会议研究整改工作，逐项抓好问题整改，举一反三加强制度建设，全力抓好整改落实。

二、审计查出问题整改情况

此次审计指出我委在执行2023年度预算和其他财政收支时存在六个方面问题，所有问题均符合审计整改时限要求。

（一）关于“部门预决算编制”方面

查出2个问题，包括：1.省国资委服务中心在项目支出“劳务费”中列支属于基本支出的费用133万元；2.未按规定编制政府购买服务预算401.7万元，无预算安排支出17.1万元。整改措施：一是规范年度预算编制；二是加强委机关财务管理，强化会计核算；三是强化预算执行管理，杜绝超预算、无预算、改变预算规定的支出用途安排支出。2个问题均已完成整改。

（二）关于“财政资源资产管理”方面

查出2个问题，包括：1.违规实拨项目资金，历年滚存结余资金797.57万元脱离财政监管，审计指出问题后，省国资委已将结余资金上缴省财政；2.一台调拨公务用车未登记入账。整改措施：一是将结余的专项资金797.57万元上缴财政；二是进一步规范专项资金预算管理，完善专项经费管理流程；三是对接相关部门完成公务车登记入账，加强资产管理。2个问题均已完成整改。

（三）关于“贯彻落实习惯过紧日子要求”方面

查出6个问题，包括：1.会议和培训计划编制审批规定落实不够到位；2.会议费、培训费使用不合规，在培训费、租赁费中列支会议费9.45万元，在培训费中列支党组织活动费8万元；3.超标准或不按相关要求召开会议4次，涉及金额13.39万元；4.向下级单位和监管单位转嫁培训费4.86万元；5.公务用车燃油费管理不规范，历年滚存结余11.68万元；6.年末无预算突击花钱151.98万元。整改措施：一是严格落实党政机关“过紧日子”要求，从严、从紧、从实控制会议、培训相关支出；二是规范年度会议和培训计划编制和管理，严格落实报批程序；三是将结存资金11.68万元及涉事驾驶员退款0.31万元上缴财政，并对涉事驾驶员进行严肃批评教育；四是统筹抓好预算执行进度，杜绝年底突击花钱行为；五是与供应商签订补充协议，明确履约验收条款，并强化合同合法性审查。6个问题均已完成整改。

（四）关于“预算绩效管理”方面

查出4个问题，包括：1.个别项目未按规定进行政府采购，涉及金额104万元；2.个别项目预算执行进度慢，资金使用绩效不够高；3.部分政府采购程序不符合规定的时限要求；4.未按期批复下属单位预算。整改措施：一是将结余资金16.27万元上缴财政，并申请调减经费预算48.92万元；二是强化督促部门预算执行，提高预算资金绩效；三是加强对委机关招标采购工作的管理，严格按照法定采购方式和程序实施政府采购，并修订完善《采购管理办法》。4个问题均已完成整改。

（五）关于“政务信息系统运维管理”方面

查出1个问题，外包机关门户网站优化升级及运营维护服务、国资“最小工作单元”系统建设与运维服务、大额资金监管上链运维服务未与服务供应商签订安全保护及保密协议。整改措施：一是与供应商补充签订保密协议，明确保密要求；二是加强网络管理和对信息化服务商的管理，确保不发生失泄密事件。已完成整改。

（六）关于“其他方面”

查出问题2个，包括：1.公务用车使用管理不规范，1台公务用车未纳入平台集中管理；2.落实相关规定不严格，省国资委机关及所属单位4名编外人员从事财务工作。对查出的公务用车使用管理不规范的问题，我委健全派车记录登记，将全部车辆纳入公务用车平台管理。已完成整改。对编外人员违规从事财务工作的问题，拟通过事业单位公招的方式，补充配备一名省国资委编内财务工作人员，2024年12月已完成公招面试，目前正在开展考察工作，预计2025年3月完成拟录用程序。另外，正在通过机关及直属事业单位内部岗位调整等方式，推动以编内人员为主从事财务工作，逐步规范配备机关、机关服务中心和工作技术研究中心财务工作人员，将于2025年6月底前完成整改。

三、关于审计建议的采纳情况

审计报告提出进一步加强单位预决算管理、加强资产和费用支出管理、加强政府采购政策执行3条审计建议，我委全部予以采纳。一是规范年度预决算编制，强化督促部门预算执行，提高预算资金绩效，杜绝超预算、无预算、改变预算规定的支出用途安排支出，并统筹抓好预算执行进度。二是加强委机关财务管理，强化会计核算。严格落实党政机关“过紧日子”要求，从严、从紧、从实控制相关费用支出。切实加强资产管理。三是加强对委机关招标采购工作的管理，2024年7月修订完善《四川省国资委机关及直属单位政府采购管理办法》《四川省国资委机关及直属单位非政府采购管理办法》。

四、下步工作打算

下一步，我委将认真落实省委省政府关于审计整改工作的部署安排，坚持高标准高质量，不折不扣抓好审计问题整改落实。依法接受监督，认真落实省人大常委会会议精神，切实提高财政资金使用绩效，更好保障国资国企高质量发展。一是持续抓好问题整改。进一步巩固整改成果，针对持续推进和阶段性整改的1个问题，严格按照时间节点抓好整改落实。二是健全完善长效机制。进一步细化完善相关工作流程和制度办法，坚决堵塞漏洞，确保类似问题不再发生。三是不断提升财务管理质量。进一步树牢“过紧日子”思想，严格执行相关财经规章制度，强化预算管理，确保资金使用依法合规、安全高效。

特此公告。

                                        四川省政府国有资产监督管理委员会

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