绵阳燃气集团以全面预算为牵引，以鼓励增量为导向，以提质增效和成本管控为手段，创新、突破，实现跨越式发展。2025年1—6月，公司营业收入同比增长15%，利润总额同比增长24%，利润指标连续四年实现翻番。

预算先行，牵引经营目标落地

坚持预算牵引，坚持鼓励增量，建立资源与业务匹配的动态调整机制。一是持续深化全面预算管理，将以公司为预算控制单元调整为以部门为预算控制单元，实现压力透传，调动预算主体的主观能动性；二是完善子公司年度目标，增加毛利率、“两金”压控、人事费用率等成本管控专项指标，让管理目标更加清晰、明确，牵引年度经营目标落地；三是优化子公司经营目标考核激励机制，构建“基础、争取、奋斗”三级经营目标对应激励机制，进一步激发子公司活力，鼓励增量。截至2025年6月，全集团管理费用、销售费用同比压降480余万元、五项费用同比压降33万元，纳入考核的11户子公司有8户实现营业收入和利润总额双过半。

多措并举，实现资金挖潜增效

充分利用资金优势，挖掘资金潜力，提升资金管理水平及收益。一是优化资金池管理，结合资金计划，实现全集团资金统一归集、调配，支持内部公司间运营资金需求，同时充分利用结构性存款、协定存款等，实现定活搭配，挖掘余量资金效能，上半年实现资金增量收益166万元；二是完善资产负债约束机制，控制存量贷款规模，减少贷款利息支出，加强债务到期预警管理，制定债务到期偿还方案，降低贷款偿还过渡期间资金占用；三是紧跟人行基准利率变化趋势，积极开展高利率存量贷款置换工作，降低融资成本。上半年公司新增贷款综合融资成本2.82%，为近年最低；实现财务净收益720万元。

延链补链，协同推进经济增长

按照价值形成过程，将成本管控融入生产经营全过程，实现成本节约与效率提升。一是延展燃气产业业务链条，加强成本关键环节管控能力。相继成立聚焦燃气表研－产－销为一体的能创公司，聚焦燃气气源补充的供应链公司，聚焦燃气安检、抄表和燃气具销售的焰蓝公司，聚焦燃气材料供应的材料公司，减少外部采购和业务外包，把利润留在企业，有效降低成本费用，提升运营效率。二是加快市场化整合，通过收购四川省天然气绵阳燃气有限责任公司、绵阳天润燃气有限公司股权，既减少横向竞争、增加规模效益，又整合购气资源、扩大纵向矩阵。在营业收入高速增长的前提下，成本费用率由2024年6月的97.33%下降至2025年6月的97.09%，下降0.24个百分点。

聚焦增收增效，加快亏损治理和闲置资产盘活

一是加强亏损企业治理，进一步深化酒店业务的市场化改革，实现酒店业务减亏。通过引进专业化经营团队，推动酒店业务股权混改，激发市场活力，完成酒店整体改造升级，提升酒店品质和顾客体验，在站前广场改造和行业竞争加剧的背景下，上半年酒管公司较混改前减少亏损530余万元。二是加强闲置资产盘活变现，提升资产利用效率，积极盘活江油涪钢分公司，盘活后每年节约资产折旧、房土两税及守护成本近200余万元；同时，加强市场化运营管理，提升租赁资产效率，将全集团资产统一委托子公司经营管理，统一发布招租公告，可租赁资产对外出租比例达到95%。

控制人力成本，提高人效比率

一是坚持工资总额增长与经济效益增长相匹配，职工平均工资增长水平与劳动生产率提高幅度相挂钩，激发员工活力。二是优化岗位设置。兴绵公司、市政公司等主要子公司制定并落实定岗定编方案，进一步提高人力资源使用效率，提高人效比率。三是积极探索合理消化冗员。运用内退或买断工龄的方式，推动冗余人员消化，减轻公司历史负担，加大新产业投资，实现人员培训再上岗。截至6月底，公司共有员工637人，较年初减少18人，全员劳动生产率同比增加0.5万元/人。

科技赋能，提升核心竞争力

一是积极推动信息化建设，加快公司数字化转型，赋能公司管理运营，建成集工程管理、综合办公、供应链管理，资产管理等为一体的智慧燃气信息化系统，实现业务信息化、集成化，提升管理运行效率和质量。二是紧跟人工智能发展趋势，服务燃气业务需求，开发AI智能呼叫系统、智慧厨房系统、NB智能燃气表、燃气报警器等产品，提升用户满意度，为燃气安全运行及用户数字化管理奠定坚实基础。三是牵头成立燃气技术研究中心，聚焦燃气输配与智慧化、新能源与新材料、综合能源应用等领域的技术突破与产业落地，提升公司核心竞争力。